Modèle lettre de relance impayé client

Lettre d`avis final pour la facture impayée par Alan Houser première ligne d`attaque: «lettre de demande» souvent appelé une «demande de lettre de paiement» c`est là que vous envoyez ce qu`on appelle une «lettre de demande» aux États-Unis. Il est connu comme une “lettre avant l`action” au Royaume-Uni (si vous êtes ailleurs, assurez-vous de vérifier la formulation légale correcte pour votre pays). Habituellement, une lettre d`avertissement pour le paiement impayé à un client va obtenir le client en vitesse pour éviter de payer un supplément. Si ce n`est pas le cas, vous passez ensuite à la lettre de demande (é.-u.) ou à la lettre avant l`action (r.-u.), qui sert à informer le client qu`il peut être passible d`une action en justice ou d`un recouvrement de créances pour recouvrer le montant en souffrance. En plus d`avoir une politique définie en place, il est également important de documenter tout, par exemple, quand et quelles lettres sont envoyées, ou les résultats de toute conversation téléphonique avec le client. Ceux-ci peuvent devenir des dossiers légaux plus tard si vous devez prendre des mesures avec une Agence de recouvrement ou un avocat. Avec l`aimable autorisation de ZenCash (http://www.zencash.com), il s`agit d`un exemple de notification finale à envoyer aux clients avant de router leurs factures impayées vers des collections tierces. Le but de ce document est de donner aux clients une dernière chance de payer avant de recourir à des mesures plus agressives. Destiné à la collecte sur la dette commerciale uniquement. Quand il s`agit de gérer les comptes débiteurs, la communication avec vos clients est d`une importance cruciale et une lettre de relance est une partie importante de cette stratégie de communication. La première lettre de relance doit être envoyée à votre client dès que la facture en question est passée à échéance. Au fur et à mesure que le temps passe et que les factures continuent d`être impayées, vos lettres de relance changent-vous ne voulez pas envoyer le même message à un client qui est passé 10 jours en raison que vous le feriez à quelqu`un qui est 90 jours après échéance-il est donc important de définir le ton et le timing de votre coll lettre d`ection avec précaution.

Dans cette série de blogs, nous allons parcourir les différentes étapes du processus de collecte et fournir une lettre de collecte d`échantillons pour chaque étape. Rappelez-vous-ce n`est pas votre première tentative de contacter le client au sujet de la facture en question. Des tentatives antérieures auraient été faites par téléphone et par e-mail, en rappelant au client une date d`échéance à venir et en lui notifiant le jour où la facture est passée à échéance. Cette lettre de relance doit être envoyée dès que le paiement est en retard. Cette première lettre de collecte doit inclure des points importants, tels que: comme vous pouvez le voir, cette lettre est écrite avec l`intention de se faire payer, mais pas au détriment de la relation client. Les factures sont passées en raison pour de nombreuses raisons, de sorte que vous ne voulez pas sauter à des conclusions et commencer avec une lettre sévère qui peut endommager la relation. Lors de l`écriture d`une lettre de demande ou d`une lettre avant l`action, il y a une astuce majeure à toujours garder à l`esprit: rester poli.